martes, agosto 6th, 2019
Cada vez que realices una compra al crédito o que necesites provisionar un gasto debes realizar un quedan, el quedan es el documento por defecto para registrar cuentas por cobrar, por lo que al momento de ingresar un quedan estas alimentando también las cuentas por pagar
1) Identifica el boton de quedans dentro de la pestaña del menu Archivos
2) Aparece la ventana con el listado de quedan emitidos por cada proveedor, puedes agregar uno nuevo pulsando el botón agregar
3) Pantalla de quedan: en esta pantalla puedes configurar el proveedor la fecha de vencimiento el depto, número de días para que el quedan venza asi cmo agregar documentos para incluirlos en el quedan y asi provisionarlos
4) Escribir el número de documento que deseas pagar, recuerda que puedes pagar documentos que no hayas incluído en quedans anteriores o en cheques
5) Fijate como los el total del quedan se forma a partir de los documentos que incluyes en el quedan
6) Puedes imprimir el quedan una vez agregues los documentos que deseas provisionar.
7) Imprimir el quedan
Una vez realizado el quedan, todos los documentos que incluyas en él serán puestos en las cuentas por pagar, y provisionados los gastos para ser pagados en el futuro a traves de un cheque.
martes, agosto 6th, 2019
1) Los costos de venta deben calcularse cada mes una vez todos los movimientos del inventario esten realizados.
2) Seleccionar reportes de inventario costeados
3) Seleccionar salidas
4) Una vez ahi debes configurar la fecha y marcar todos los codigos, luego recalcular los costos, al finalizar le das imprimir.
5) Antes de imprimir debes calcular los costos, recuerda calcular usando costo promedio 3
6) Una vez calculado los costos debes imprimir el reporte
7) Resultado de la impresion
viernes, julio 19th, 2019
Cuando la empresa factura generas un ingreso, este ingreso o venta, tarde o temprano se convierte en una entrada de dinero, cuando la factura es cobrada, si este es el caso tienes que hacer lo siguiente:
Las remesas y notas de abono son los ingresos que recibe la empresa por la ventas con facturas y otros ingresos que percibe.
para realizar la remesa debes ir a la ficha de Archivos>Depositos
Al clickear en el boton aparece la pantalla con el listado de bancos, cuentas bancarias, remesas y notas de abono disponibles en el sistema
Para agregar un deposito debes hacer click en el botón agregar
Recuerda que debes seleccionar que tipo de documento quieres realizar, si nota de abono o remesa
Al hacer click en agregar aparece la pantalla de remesa en donde puedes ir agregando las facturas que deseas cobrar.
La remesa sumará el valor de todas las facturas que incluyas y ese sera el valor del depósito.
Para agregar facturas lo puedes hacer desde el boton agregar en la remesa
Puedes agregar otros documentos a la remesa tal y como lo hiciste con la factura, simplemente debes incluir el numero completo en la casilla de documento
Puedes abonar una factura parcialmente al cambiar el monto que aplica a esta remesa, por ejemplo si un cliente te paga el 50% de la factura, simplemente cambia el valor en la columna Abono del área de facturas
viernes, julio 19th, 2019
Pasa que necesitas registras un ingreso en tu empresa que no tiene como origen la emisión de una factura, como lo puede ser :
Si este es el caso debes realizar un documento de otros ingresos, a continuación te explico como realizarlo:
Primero debes dirigirte a la ficha INGRESOS y al boton OTROS INGRESOS
Al clickear en el boton otros ingresos se despliega el listado de todas los documentos de este tipo realizados, si es primera vez que lo haces esta pantalla estará vacía
Click en agregar
Al hacer click en nuevo el sistema despliega la pantalla de otros ingresos en la cual puedes rellenar la informacion básica, incluidos los tipos de ingreso, el sistema permite establecer los tipos de ingreso bajo los cuales se recibiran fondos en la empresa, para ver donde se encuentra esta opcion ver imagen 5
Una vez guardes el documento quedará listo para ser incorporado en una remesa en un cheque o en cualquier documento de pago.
Puedes establecer los tipos de ingresos que necesites en el botón tipos de ingreso a continuación
El documento «Otros Ingresos » te permite incluirlo como respaldo de los siguientes documentos:
Cheques y Notas de Cargo
lunes, enero 29th, 2018
Pymepro (software de facturación) posee un potente gestor de correlativos de documentos. Como bien sabes, cada cierto tiempo es necesario emitir nueva papelería de ventas, lo cual lleva a que solicites en el Ministerio de Hacienda una NUEVA AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS, en esta pones la numeración que solicitas y los datos de la imprenta autorizada que te hará el trabajo de imprimir los documentos.
miércoles, enero 17th, 2018
Este calendario contienen alguna de las fechas más importantes para contadores y empresarios que tienen que cumplir con los requisitos de presentar informes a la administración tributaria, y algunas otras instituciones.
Estas son algunas de las fechas que encontrarás en el calendario:
jueves, diciembre 7th, 2017
Diputados de la Asamblea legislativa aprobaron el pasado mes de septiembre del año 2017, la reforma de pensiones de El Salvador. Esta incluye una serie de aspectos que obligan a cambiar la forma en que los empleadores realizaran su planilla de sueldos.
A continuación una infografía que ayuda a comprender mejor, de que trata la nueva ley de pensiones, con vigencia efectiva para los sueldos que se pagan a partir del mes noviembre 2017.
martes, julio 11th, 2017
Paso 1) Seleccionar el Idioma y click en Aceptar
Instalación PymePro
miércoles, enero 25th, 2017
Si Todavía no has realizado el registro como contador en el Ministerio de Hacienda, te lo explico en tres sencillos pasos, recuerda que si firmas estados financieros de tus clientes o trabajas para una sola empresa, debes completar el registro que te indicamos a continuación.
martes, enero 3rd, 2017
Si ya ha ingresaste el catalogo de cuentas y ya empezaste a generar partidas, es momento para que empieces a generar reportes; para que aprendas a hacerlo te dejo un vídeo con todo lo necesario.